Verejný register odberateľských vzťahov
| Číslo | Typ |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028024462 | Faktúra došlá | 20. 1. 2011 | predplatné Fin. sprievodca | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 3,68 EUR | |
K stiahnutiu: fa_pp_110117.pdf, Veľkosť: 361.57 kB,
Dátum zverejnenia 20. 1. 2011,
Dátum vystavenia 10. 1. 2011, Dátum splatnosti 24. 1. 2011,
|
|||||||
| 2111100491 | Faktúra došlá | 21. 1. 2011 | Autorská odmena za licenciu | SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k | 00178454 | 151,20 EUR | |
K stiahnutiu: 2111100491.pdf, Veľkosť: 191.46 kB,
Dátum zverejnenia 21. 1. 2011,
Dátum vystavenia 17. 1. 2011, Dátum splatnosti 1. 2. 2011,
Dátum zaplatenia 1. 2. 2011
|
|||||||
| 9110009 | Faktúra došlá | 21. 1. 2011 | Fakturácia za pranie | SOŠE Stropkov | 37947915 | 47,40 EUR | |
K stiahnutiu: fa_sose_110111.pdf, Veľkosť: 137.83 kB,
Dátum zverejnenia 21. 1. 2011,
Dátum vystavenia 10. 1. 2011, Dátum splatnosti 4. 2. 2011,
Dátum zaplatenia 14. 1. 2011
|
|||||||
| 18/2010 | Faktúra došlá | 21. 1. 2011 | Fakturácia za tlač | Kníhkupectvo Hviezdoslav, Jozef Glinský | 34829253 | 982,26 EUR | |
K stiahnutiu: fa_hviezdoslav_110101.pdf, Veľkosť: 138.03 kB,
Dátum zverejnenia 21. 1. 2011,
Dátum vystavenia 27. 1. 2011, Dátum splatnosti 10. 1. 2011,
Dátum zaplatenia 14. 1. 2011
|
|||||||
| 1/2011 | Zmluva Dodávateľská | 24. 1. 2011 | Dotácia z rozpočtu Mesta Stropkov na úhradu záväzkov prevádzkových nákladov na mzdy a... | MŠK TESLA STROPKOV, s.r.o. | 36496189 | 66 388,00 EUR | |
K stiahnutiu: zmluvamsk110124.pdf, Veľkosť: 1.29 MB,
Dátum zverejnenia 24. 1. 2011,
Dátum účinnosti 25. 1. 2011 Deň podpisu , Platnosť od ,Platnosť do ,
|
|||||||
| 924100165 | Faktúra došlá | 24. 1. 2011 | Nájom pozemku | Slov. vodohospodársky podnik, š.p. | 3602204704 | 0,00 | |
K stiahnutiu: fa_svp_110117.pdf, Veľkosť: 785.98 kB,
Dátum zverejnenia 24. 1. 2011,
Dátum vystavenia 11. 1. 2011, Dátum splatnosti 25. 1. 2011,
|
|||||||
| 4590085588 | Faktúra došlá | 25. 1. 2011 | PHM | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 108,31 EUR | |
K stiahnutiu: fa_slovnaft_110111.pdf, Veľkosť: 607.49 kB,
Dátum zverejnenia 25. 1. 2011,
Dátum vystavenia 17. 1. 2011, Dátum splatnosti 31. 1. 2011,
|
|||||||
| 980101016 | Faktúra došlá | 25. 1. 2011 | vodné, stočné, zráž. Voda - knižnica | Služba m.p. | 31305784 | 35,37 EUR | |
K stiahnutiu: fa_sluzba_110113.pdf, Veľkosť: 661.71 kB,
Dátum zverejnenia 25. 1. 2011,
Dátum vystavenia 11. 1. 2011, Dátum splatnosti 21. 1. 2011,
|
|||||||
| 113200025 | Faktúra došlá | 25. 1. 2011 | pap. utierky | CWS-boco, s.r.o | 31441045 | 189,72 EUR | |
K stiahnutiu: fa_cwsbocco_110113.pdf, Veľkosť: 704.65 kB,
Dátum zverejnenia 25. 1. 2011,
Dátum vystavenia 7. 1. 2011, Dátum splatnosti 17. 1. 2011,
|
|||||||
| 2010820463 | Faktúra došlá | 25. 1. 2011 | dodávka tepla – klub dôchodcov | Byhos, spol. s r.o. | 31698921 | 543,03 EUR | |
K stiahnutiu: fa_byhos_110114.pdf, Veľkosť: 434.17 kB,
Dátum zverejnenia 25. 1. 2011,
Dátum vystavenia 13. 1. 2011, Dátum splatnosti 21. 1. 2011,
|
|||||||
| 1101243 | Faktúra došlá | 27. 1. 2011 | Potraviny | Cimbaľák s.r.o. | 36473219 | 29,40 EUR | |
K stiahnutiu: fa_cimbalak_110127.pdf, Veľkosť: 416.58 kB,
Dátum zverejnenia 27. 1. 2011,
Dátum vystavenia 12. 1. 2011, Dátum splatnosti 26. 1. 2011,
Dátum zaplatenia 25. 1. 2011
|
|||||||
| 1 | Faktúra došlá | 27. 1. 2011 | Potraviny | Alex - Peter Doner | 334007 | 755,84 EUR | |
K stiahnutiu: fa_alex_110127.pdf, Veľkosť: 935.28 kB,
Dátum zverejnenia 27. 1. 2011,
Dátum vystavenia 14. 1. 2011, Dátum splatnosti 28. 1. 2011,
Dátum zaplatenia 26. 1. 2011
|
|||||||
| 601100223 | Faktúra došlá | 27. 1. 2011 | Potraviny | Humenská mliekareň a. s. | 31651577 | 117,24 EUR | |
K stiahnutiu: fa_hummliek_110127.pdf, Veľkosť: 375.1 kB,
Dátum zverejnenia 27. 1. 2011,
Dátum vystavenia 13. 1. 2011, Dátum splatnosti 20. 1. 2011,
Dátum zaplatenia 25. 1. 2011
|
|||||||
| 1101000024 | Faktúra došlá | 27. 1. 2011 | Potraviny | Karmen – veľkoobchod potravín s. r. o. | 36447269 | 389,88 EUR | |
K stiahnutiu: fa_karmen_110127.pdf, Veľkosť: 326.45 kB,
Dátum zverejnenia 27. 1. 2011,
Dátum vystavenia 4. 1. 2011, Dátum splatnosti 6. 1. 2011,
Dátum zaplatenia 17. 1. 2011
|
|||||||
| 1120054 | Faktúra došlá | 27. 1. 2011 | Potraviny | Noema s. r. o. | 36469505 | 162,20 EUR | |
K stiahnutiu: fa_noema_110127.pdf, Veľkosť: 243.9 kB,
Dátum zverejnenia 27. 1. 2011,
Dátum vystavenia 12. 1. 2011, Dátum splatnosti 23. 1. 2011,
Dátum zaplatenia 20. 1. 2011
|
|||||||
| 111100548 | Faktúra došlá | 27. 1. 2011 | Potraviny | Nowaco Slovakia s. r. o. | 34152199 | 82,20 EUR | |
Dátum zverejnenia 27. 1. 2011,
Dátum vystavenia 10. 1. 2011, Dátum splatnosti 31. 1. 2011,
Dátum zaplatenia 17. 1. 2011
|
|||||||
| 1101005 | Faktúra došlá | 27. 1. 2011 | Toner do talčiarne | PEHA com - Ing. Peter Hric | 33109672 | 123,98 EUR | |
K stiahnutiu: fa_peha_110127.pdf, Veľkosť: 202.13 kB,
Dátum zverejnenia 27. 1. 2011,
Dátum vystavenia 18. 1. 2011, Dátum splatnosti 28. 1. 2011,
|
|||||||
| 2010169 | Faktúra došlá | 27. 1. 2011 | Údržbársky materiál | Jozef Pivovarník | 10783849 | 22,50 EUR | |
K stiahnutiu: fa_pivovarnik_110127.pdf, Veľkosť: 308.59 kB,
Dátum zverejnenia 27. 1. 2011,
Dátum vystavenia 31. 12. 2010, Dátum splatnosti 14. 1. 2011,
Dátum zaplatenia 17. 1. 2011
|
|||||||
| 7206934961 | Faktúra došlá | 27. 1. 2011 | Zemný plyn | SPP a. s. | 35815256 | 370,00 EUR | |
K stiahnutiu: fa_spp_110127b.pdf, Veľkosť: 474.7 kB,
Dátum zverejnenia 27. 1. 2011,
Dátum vystavenia 1. 1. 2011, Dátum splatnosti 17. 1. 2011,
Dátum zaplatenia 17. 1. 2011
|
|||||||
| 7206935006 | Faktúra došlá | 27. 1. 2011 | Zemný plyn | SPP a. s. | 35815256 | 1 209,00 EUR | |
K stiahnutiu: fa_spp_110127a.pdf, Veľkosť: 490.35 kB,
Dátum zverejnenia 27. 1. 2011,
Dátum vystavenia 1. 1. 2011, Dátum splatnosti 17. 1. 2011,
Dátum zaplatenia 17. 1. 2011
|
|||||||