Verejný register odberateľských vzťahov
| Číslo | Typ | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2013/OSSV | Zmluva Dodávateľská | 18. 1. 2013 | Dodatok k licenčnej zmluve | MADE, spol. s r.o. | 36041668 | 90,00 EUR | |
Dátum zverejnenia 18. 1. 2013,
Dátum účinnosti 19. 1. 2013 Deň podpisu , Platnosť od 15. 1. 2013,Platnosť do ,
|
|||||||
| DF2012/13/499 | Faktúra došlá | 18. 12. 2012 | Dodávka a dovoz drveného kameniva frakcie 0-32 na | PaD STAV s.r.o. | 46017691 | 413,04 EUR | |
Dátum zverejnenia 18. 12. 2012,
Dátum vystavenia 18. 12. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| O2012/13/169 | Objednávka došlá | 18. 12. 2012 | Dodávka a dovoz drveného kameniva frakcie 0-32 na úpravu prístupu na parkovisko pri letnom... | PaD STAV s.r.o. | 46017691 | 420,00 EUR | |
Dátum zverejnenia 18. 12. 2012,
Dátum vystavenia 18. 12. 2012
|
|||||||
| DF2012/13/504 | Faktúra došlá | 19. 12. 2012 | Dodávka a dovoz drveného kameniva frakcie 32-64 | PD Ondava Stropkov | 31708722 | 934,00 EUR | |
Dátum zverejnenia 19. 12. 2012,
Dátum vystavenia 19. 12. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| O2012/13/168 | Objednávka došlá | 18. 12. 2012 | Dodávka a dovoz drveného kameniva frakcie 32-64 na úpravu prístupovej komunikácie k tržnici... | PD Ondava Stropkov | 31708722 | 934,00 EUR | |
Dátum zverejnenia 18. 12. 2012,
Dátum vystavenia 18. 12. 2012
|
|||||||
| DF2012/13/503 | Faktúra došlá | 19. 12. 2012 | Dodávka a dovoz zeminy na úpravu okolia a zelených | PD Ondava Stropkov | 31708722 | 996,00 EUR | |
Dátum zverejnenia 19. 12. 2012,
Dátum vystavenia 19. 12. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| O2012/13/167 | Objednávka došlá | 18. 12. 2012 | Dodávka a dovoz zeminy na úpravu okolia a zelených plôch pri tržnici na námestí SNP v... | PD Ondava Stropkov | 31708722 | 996,00 EUR | |
Dátum zverejnenia 18. 12. 2012,
Dátum vystavenia 18. 12. 2012
|
|||||||
| 1/2011 | Zmluva Dodávateľská | 27. 6. 2011 | Dodávka a odber tepla a teplej úžitkovej vody | Byhos, spol. s r. o. | 31698921 | ||
K stiahnutiu: k5a.pdf, Veľkosť: 756.71 kB,
Dátum zverejnenia 27. 6. 2011,
Dátum účinnosti 28. 6. 2011 Deň podpisu , Platnosť od 1. 6. 2011,Platnosť do ,
|
|||||||
| 11/2011 | Zmluva Dodávateľská | 19. 12. 2011 | dodávka a odber tepla a teplej úžitkovej vody | Byhos | 31698921 | ||
K stiahnutiu: byhos_mat_slov.pdf, Veľkosť: 3.3 MB,
Dátum zverejnenia 19. 12. 2011,
Dátum účinnosti 20. 12. 2011 Deň podpisu , Platnosť od ,Platnosť do ,
|
|||||||
| DF2012/13/183 | Faktúra vyšlá | 14. 5. 2012 | Dodávka el. energie do priestorov HPP | Staško Martin - STAMAR | 10783458 | 216,22 EUR | |
Dátum zverejnenia 14. 5. 2012,
Dátum vystavenia 14. 5. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| O2012/13/71 | Objednávka vyšlá | 21. 5. 2012 | Dodávka el. energie do priestorov HPP | Staško Martin - STAMAR | 10783458 | 216,00 EUR | |
Dátum zverejnenia 21. 5. 2012,
Dátum vystavenia 21. 5. 2012
|
|||||||
| O2012/13/176 | Objednávka došlá | 28. 12. 2012 | Dodávka el. energie do priestorov HPP za 1/2012 | Martin Staško STAMAR | 10783458 | 117,06 EUR | |
Dátum zverejnenia 28. 12. 2012,
Dátum vystavenia 28. 12. 2012
|
|||||||
| O2012/13/177 | Objednávka došlá | 28. 12. 2012 | Dodávka el. energie do priestorov HPP za 2/2012 | Martin Staško STAMAR | 10783458 | 70,88 EUR | |
Dátum zverejnenia 28. 12. 2012,
Dátum vystavenia 28. 12. 2012
|
|||||||
| DF2012/13/373 | Faktúra vyšlá | 27. 9. 2012 | Dodávka el. energie za 5-6/2012 | Staško Martin - STAMAR | 10783458 | 167,22 EUR | |
Dátum zverejnenia 27. 9. 2012,
Dátum vystavenia 27. 9. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| O2012/13/47 | Objednávka vyšlá | 19. 3. 2012 | Dodávka el. energie za mesiac 2/2012 | Staško Martin - STAMAR | 10783458 | 118,00 EUR | |
Dátum zverejnenia 19. 3. 2012,
Dátum vystavenia 19. 3. 2012
|
|||||||
| 2250004691 | Faktúra došlá | 9. 5. 2011 | Dodávka elektriny | VSE a. s. | 36211222 | 4 450,00 EUR | |
K stiahnutiu: 110509_fak_vse.pdf, Veľkosť: 270.42 kB,
Dátum zverejnenia 9. 5. 2011,
Dátum vystavenia 20. 4. 2011, Dátum splatnosti 9. 5. 2011,
|
|||||||
| 2250004691 | Faktúra došlá | 8. 8. 2011 | Dodávka elektriny | VSE a. s. | 36211222 | 4 450,00 EUR | |
K stiahnutiu: vse110804.pdf, Veľkosť: 286.26 kB,
Dátum zverejnenia 8. 8. 2011,
Dátum vystavenia 22. 7. 2011, Dátum splatnosti 8. 8. 2011,
|
|||||||
| Rámcová zmluva zo dňa 20.03.20 | Zmluva Dodávateľská | 23. 3. 2012 | Dodávka kancelárskeho papiera | COLTSUN_CONZULT, s.r.o., Stropkov | 36476315 | 4 508,93 EUR | |
K stiahnutiu: zmluva_coltsun_consult_120323.pdf, Veľkosť: 3.18 MB,
Dátum zverejnenia 23. 3. 2012,
Dátum účinnosti 24. 3. 2012 Deň podpisu , Platnosť od 22. 3. 2012,Platnosť do 21. 3. 2015,
|
|||||||
| DF2012/14/88 | Faktúra došlá | 27. 12. 2012 | Dodávka plastových okien,parapetných dosiek a | WIBER sp, s.r.o. | 36456446 | 3 212,92 EUR | |
Dátum zverejnenia 27. 12. 2012,
Dátum vystavenia 27. 12. 2012, Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 9104402598 | Zmluva Dodávateľská | 16. 2. 2012 | Dodávka plynu | SPP a. s. | 35815256 | ||
K stiahnutiu: zmluva_spp_hpp_e_1.pdf, Veľkosť: 402.55 kB,
Dátum zverejnenia 16. 2. 2012,
Dátum účinnosti 17. 2. 2012 Deň podpisu , Platnosť od 18. 11. 2011,Platnosť do ,
|
|||||||