motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 284/2018/OFSD Zmluva Dodávateľská 20. 9. 2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stropkov Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Základná organizácia Stropkov mesto 31790852 0022  150,00 EUR 
Detail 283/2018/OFSD Zmluva Dodávateľská 18. 9. 2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stropkov Gréckokatolícka cirkev, farnosť blahoslaveného hieromučeníka Vasiľa Hopka 42231108  1 000,00 EUR 
Detail 187/2018/OOSM Zmluva Dodávateľská 14. 9. 2018 Zmluva o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise č1/07/2018 Fittich preal, s.r.o 31668836  96,00 EUR 
Detail DF2018/18/48 Faktúra došlá 6. 9. 2018 Elektrická energia Fauna za 7/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -9,70 EUR 
Detail DF2018/13/782 Faktúra došlá 6. 9. 2018 film Hrozba z hlbin CONTINENTAL FILM, s.r.o. 35730897  7,06 EUR 
Detail DF2018/13/783 Faktúra došlá 6. 9. 2018 film Hrozba z hlbin 2D CONTINENTAL FILM, s.r.o. 35730897  64,68 EUR 
Detail DF2018/13/784 Faktúra došlá 6. 9. 2018 EE od 1.7.2018 do 31.7.2018 Hlavná 1647 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  143,32 EUR 
Detail DF2018/13/785 Faktúra došlá 6. 9. 2018 EE od 1.7.2018 do 31.7.2018 Kratka 1- na vrátenie Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -100,48 EUR 
Detail DF2018/13/786 Faktúra došlá 6. 9. 2018 EE od 1.7.2018 do 31.7.2018 Nový riadok -vrátenie Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -10,62 EUR 
Detail DF2018/13/787 Faktúra došlá 6. 9. 2018 EE od 1.7.2018 do 31.7.2018 Nám. SNP -vrátenie Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -18,66 EUR 
Detail DF2018/13/788 Faktúra došlá 6. 9. 2018 EE od 1.7.2018 do 31.7.2018 Zámocka 519 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  54,81 EUR 
Detail DF2018/13/789 Faktúra došlá 6. 9. 2018 EE od 1.7.2018 do 31.7.2018 OM:728688 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  246,02 EUR 
Detail DF2018/13/790 Faktúra došlá 6. 9. 2018 zákonný poplatok za 7/2018 SLUŽBA, mestský podnik, Stropkov 31305784  1 504,19 EUR 
Detail DF2018/13/791 Faktúra došlá 6. 9. 2018 komisionárska zmluva - sociálny kupón Up Slovensko, s. r. o. 31396674  473,60 EUR 
Detail DF2018/13/792 Faktúra došlá 6. 9. 2018 Vypracovanie PD na vybudovanie parkoviska Stavoprojekt, s.r.o. 31705286  780,00 EUR 
Detail DF2018/13/793 Faktúra došlá 6. 9. 2018 jarmok - dodanie prestrešeného pódia na jarmok Topevent PLUS s.r.o. 51448173  6 950,00 EUR 
Detail DF2018/13/794 Faktúra došlá 6. 9. 2018 Dodávka zvislého dopravného značenia ZNAČKY, s.r.o. 43931111  1 058,40 EUR 
Detail DF2018/13/795 Faktúra došlá 6. 9. 2018 preprava osôb Stropkov-Sarospatak JOMI - Jozef Šak s.r.o. 45340919  300,00 EUR 
Detail DF2018/13/796 Faktúra došlá 6. 9. 2018 jarmok - el. energia Východoslovenská energetika a.s. 44483767  903,90 EUR 
Detail DF2018/13/797 Faktúra došlá 6. 9. 2018 Realizácia betónových podláh s povrchom Kvetoslava Halachanová 37772376  2 973,18 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia