motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 346/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 12. 12. 2017 Zmluva o prevode vlastníctva bytu Peter Jackanin   7 782,48 EUR 
Detail 336/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 12. 12. 2017 Dohoda o skončení nájomného vzťahu Irena Želinská   0,00  
Detail 345/2017/OFSD Zmluva Dodávateľská 12. 12. 2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stropkov Stolnotenisový mestský klub Stropkov 37884433  700,00 EUR 
Detail 340/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 6. 12. 2017 Dohoda č. 17/39/051/78 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov 30794536  0,00  
Detail 344/2017/OFSD Zmluva Dodávateľská 6. 12. 2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stropkov Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia v Stropkove 008970193283  166,00 EUR 
Detail 342/2017 Zmluva Dodávateľská 1. 12. 2017 Dohoda o uznaní dlhu a jeho splatení MARHABA, s.r.o.   1 810,52 EUR 
Detail 200/2017/OVRZ Zmluva Dodávateľská 1. 12. 2017 a) „Technická, projektová a realizačná dokumentácia fotovoltaického strešného systému“... Prešovský samosprávny kraj 37 870 475  2,00 EUR 
Detail 341/2017/OVRZ Zmluva Dodávateľská 30. 11. 2017 Dodatok č.2 k zmluve č. 242/2017/OVRZ, týkajúci na naviac prác a menej prác. STRABAG s.r.o. 17 317 282  360 273,86 EUR 
Detail 334/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 29. 11. 2017 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Slovak Telekom, a. s. 35 763 469  0,00  
Detail 337/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 29. 11. 2017 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Slovak Telekom, a. s. 35 763 469  0,00  
Detail 336/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 29. 11. 2017 Dohoda o skončení nájomného vzťahu Športový klub Nižná Olšava 37 788 540  36,44 EUR 
Detail 335/2017/OOSM Zmluva Dodávateľská 29. 11. 2017 Zmluva o prenájme nehnuteľnosti Jana Kmiťová 51 180146  437,33 EUR 
Detail DF2017/18/41 Faktúra došlá 29. 11. 2017 Farba 5 l a penetrák 1 ks Ing. Róbert Kočiš - ROKOLOR 50564625  21,21 EUR 
Detail DF2017/18/42 Faktúra došlá 29. 11. 2017 Stavebný materiál : Anna Pašeňová - NANY 34824782  242,00 EUR 
Detail DF2017/18/44 Faktúra došlá 29. 11. 2017 Elektr. energia Fauna od 1.10.2017 do 31.10.2017 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  245,99 EUR 
Detail DF2017/13/986 Faktúra došlá 29. 11. 2017 zrážková voda od 1.10.2017 do 31.10.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460  5 955,89 EUR 
Detail DF2017/13/987 Faktúra došlá 29. 11. 2017 vodné-stočné od 20.9.17 do 19.10.17 Hlavná 38, Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460  272,38 EUR 
Detail DF2017/13/988 Faktúra došlá 29. 11. 2017 právne služby za 10/2017 JUDr. Jozef Bujdoš 42088461  1 100,00 EUR 
Detail DF2017/13/989 Faktúra došlá 29. 11. 2017 film Križáček Asociácia slovenských filmových klubov 30812976  2,82 EUR 
Detail DF2017/13/990 Faktúra došlá 29. 11. 2017 film Španielska kráľovná Magic Box Slovakia, s.r.o. 35832550  30,88 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia