motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail DF2018/13/433 Faktúra došlá 30. 5. 2018 EE 1.4.2018 - 30.4.2018 Nový riadok 9010 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -167,68 EUR 
Detail DF2018/13/434 Faktúra došlá 30. 5. 2018 EE 1.4.2018 - 30.4.2018 OM 728688 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -246,02 EUR 
Detail DF2018/13/435 Faktúra došlá 30. 5. 2018 EE 1.4.2018 - 30.4.2018 Nám. SNP Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -62,52 EUR 
Detail DF2018/13/436 Faktúra došlá 30. 5. 2018 EE 1.4.2018 - 30.4.2018 Zámocká Východoslovenská energetika a.s. 44483767  34,53 EUR 
Detail DF2018/13/437 Faktúra došlá 30. 5. 2018 Rozšírenie plynovodu Zámocká ulica GAS - MG, spol. s r.o. 35911671  1 692,48 EUR 
Detail DF2018/13/438 Faktúra došlá 30. 5. 2018 vyúčtovacia fa k ZF 5590027520 IVES 00162957  25,09 EUR 
Detail DF2018/13/439 Faktúra došlá 30. 5. 2018 vodné, stočné Knižnica SLUŽBA, mestský podnik, Stropkov 31305784  20,32 EUR 
Detail DF2018/13/440 Faktúra došlá 30. 5. 2018 komisionárska zmluva - sociálny kupón Up Slovensko, s. r. o. 31396674  378,88 EUR 
Detail DF2018/13/441 Faktúra došlá 30. 5. 2018 za stravu za 5/2018 Krajňák, Krajňáková Materská škola, Matice slovenskej 740/7, Stropkov 42343682  47,36 EUR 
Detail DF2018/13/442 Faktúra došlá 30. 5. 2018 Hardwarové komponenty Ing. Peter Adam - A-com 33109664  869,03 EUR 
Detail DF2018/13/443 Faktúra došlá 30. 5. 2018 vyúčtovanie prevádzkových nákladov 1.1.17-31.12.17 Ministerstvo vnútra SR 00151866  -734,23 EUR 
Detail DF2018/13/444 Faktúra došlá 30. 5. 2018 vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2017 BYHOS, spol. s r.o. 31698921  -102,84 EUR 
Detail DF2018/13/445 Faktúra došlá 30. 5. 2018 obstaravateľskú činnosť - prípravné práce ZaDč.4 Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studio 35236221  300,00 EUR 
Detail DF2018/13/446 Faktúra došlá 30. 5. 2018 Produkty pri príležitosti konania Majstrovstiev AGM Worx s.r.o. 36465551  821,00 EUR 
Detail DF2018/13/447 Faktúra došlá 30. 5. 2018 zákonný poplatok za 4/2018 SLUŽBA, mestský podnik, Stropkov 31305784  1 796,61 EUR 
Detail DF2018/13/448 Faktúra došlá 30. 5. 2018 film Taxi 5 Magic Box Slovakia, s.r.o. 35832550  9,41 EUR 
Detail DF2018/13/449 Faktúra došlá 30. 5. 2018 Finančný príspevok pre ADCH Košice Arcidiecézna charita Košice 35514027  12 936,00 EUR 
Detail DF2018/13/450 Faktúra došlá 30. 5. 2018 Integral SSD V Series- 3D NAND, Ing. Peter Adam - A-com 33109664  54,12 EUR 
Detail DF2018/13/451 Faktúra došlá 30. 5. 2018 Vypracovanie projektovej žiadosti a kompletizácia Gemini Group s. r. o. 36846244  480,00 EUR 
Detail DF2018/13/452 Faktúra došlá 30. 5. 2018 Znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty Ing. arch. Ján Kimák REAL PROJEKT 10780874  120,00 EUR 
Predošlá  | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  Ďalšia