motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 176/2018/OOSM Zmluva Dodávateľská 19. 6. 2018 Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci Slovenská agentúra životného prostredia 00 626 031  563 924,84 EUR 
Detail DF2018/18/34 Faktúra došlá 12. 6. 2018 Materiál pre Fauna CVČ podľa prílohy HAGAR, s.r.o. 47576669  97,40 EUR 
Detail DF2018/18/35 Faktúra došlá 12. 6. 2018 Zemný plyn Fauna od 1.6.2018 - 30.6.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  113,00 EUR 
Detail DF2018/18/36 Faktúra došlá 12. 6. 2018 Oprava rozvodov studenej vody vo Fauna CVČ BYHOS, spol. s r.o. 31698921  57,78 EUR 
Detail DF2018/17/37 Faktúra došlá 12. 6. 2018 Deratizácia areálu Fauna CVČ Jozef Cichý - MTM 34824812  150,00 EUR 
Detail DF2018/13/482 Faktúra došlá 12. 6. 2018 film Polnočná láska Forum film Slovakia s.r.o. 46148060  188,16 EUR 
Detail DF2018/13/483 Faktúra došlá 12. 6. 2018 Dopravné značky s prílsušenstvom HAKOM, s.r.o. 36000124  68,04 EUR 
Detail DF2018/13/484 Faktúra došlá 12. 6. 2018 prenájom rohoží od 23.4.2018 do 20.05.2018 Lindstrom s.r.o. 35742364  47,86 EUR 
Detail DF2018/13/485 Faktúra došlá 12. 6. 2018 Osobné a ochranné pracovné prostriedky, pracovný Jozef Pivovarník 10783849  1 062,66 EUR 
Detail DF2018/13/486 Faktúra došlá 12. 6. 2018 Publikácie pre OVRR s dopravou Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262  37,00 EUR 
Detail DF2018/13/487 Faktúra došlá 12. 6. 2018 poplatok za vyjadrenie SPP - distribúcia , a.s. 35910739  120,00 EUR 
Detail DF2018/13/488 Faktúra došlá 12. 6. 2018 jedálne kupóny Up Slovensko, s. r. o. 31396674  6 602,82 EUR 
Detail DF2018/13/489 Faktúra došlá 12. 6. 2018 vyúčtovacia faktúra Stavebný zákon k ZF18950136 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129  327,00 EUR 
Detail DF2018/13/490 Faktúra došlá 12. 6. 2018 film A Star Wars Story SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r.o. 31382258  17,64 EUR 
Detail DF2018/13/491 Faktúra došlá 12. 6. 2018 film A Star Wars Story SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r.o. 31382258  61,74 EUR 
Detail DF2018/13/492 Faktúra došlá 12. 6. 2018 Príprava recepcie dňa 278.05.2018 o 17.00 hod. VERMEX, s.r.o. 36489247  640,00 EUR 
Detail DF2018/13/493 Faktúra došlá 12. 6. 2018 Detské doplnky a hračky do Denného centra Babynabytek s.r.o. 29441102  238,90 EUR 
Detail DF2018/13/494 Faktúra došlá 12. 6. 2018 Papier a spotrebný kancelársky materiál Jozef Staško 33106398  747,18 EUR 
Detail DF2018/13/495 Faktúra došlá 12. 6. 2018 Toaletný papier 640 ks - MsÚ Stropkov Jozef Staško 33106398  160,00 EUR 
Detail DF2018/13/496 Faktúra došlá 12. 6. 2018 film Válek Asociácia slovenských filmových klubov 30812976  7,99 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia