motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail DF2018/13/497 Faktúra došlá 12. 6. 2018 Dodanie tovaru podľa požiadaviek OŠK COLTSUN - CONSULT, s.r.o. 36476315  162,75 EUR 
Detail DF2018/13/498 Faktúra došlá 12. 6. 2018 Vytýčenie vodovodu a kanalizácie na pozemku Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460  80,10 EUR 
Detail DF2018/13/499 Faktúra došlá 12. 6. 2018 Vypracovanie rozpočtu a PD na vybudovanie Stavoprojekt, s.r.o. 31705286  380,00 EUR 
Detail DF2018/13/500 Faktúra došlá 12. 6. 2018 Viazanie balónov pri príležitosti Dňa deti Anna Remetová 51078171  80,00 EUR 
Detail DF2018/13/501 Faktúra došlá 12. 6. 2018 Pranie obrusov, plachiet, utierok a uterákov. FeGa-Tex s.r.o. 50748301  81,95 EUR 
Detail DF2018/13/502 Faktúra došlá 12. 6. 2018 plyn od 1.6.2018 - 30.6.2018 Hlavná 57 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  3,00 EUR 
Detail DF2018/13/503 Faktúra došlá 12. 6. 2018 plyn od 1.6.2018 - 30.6.2018 Zámocka Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  398,00 EUR 
Detail DF2018/13/504 Faktúra došlá 12. 6. 2018 plyn od 1.6.2018 - 30.6.2018 Hlavná 2 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  1 140,00 EUR 
Detail DF2018/13/505 Faktúra došlá 12. 6. 2018 Obecné noviny na rok 2018 - dotlač INPROST spol. s r.o. Bratislava 31363091  20,80 EUR 
Detail DF2018/13/506 Faktúra došlá 12. 6. 2018 Bábkovú rozprávku Nevesta Myška v podaní Bábkové divadlo v Košiciach 31297811  340,00 EUR 
Detail DF2018/13/507 Faktúra došlá 12. 6. 2018 film Delírium CinemArt SK s.r.o. 50071254  20,58 EUR 
Detail DF2018/13/508 Faktúra došlá 12. 6. 2018 film Gauguin Film Europe s. r. o. 35934271  0,00  
Detail DF2018/13/509 Faktúra došlá 12. 6. 2018 film Máme Pápeža Film Europe s. r. o. 35934271  7,06 EUR 
Detail DF2018/13/510 Faktúra došlá 12. 6. 2018 právne služby za 2018 JUDr. Jozef Bujdoš 42088461  1 100,00 EUR 
Detail DF2018/13/511 Faktúra došlá 12. 6. 2018 Naostrenie nožníc na živý plot Kovorob, s.r.o. 36492965  36,00 EUR 
Detail DF2018/13/512 Faktúra došlá 12. 6. 2018 strava za 5/2018 Domov sociálnych služieb v Stropkove 00696331  250,86 EUR 
Detail DF2018/13/513 Faktúra došlá 12. 6. 2018 Stojiská polopodzemných kontajnerov v meste Stropk REDOX - ENEX s.r.o. 50407821  62 243,26 EUR 
Detail DF2018/13/514 Faktúra došlá 12. 6. 2018 Nájom priestorov Zmluva č.18/92 za rok 2018 Bytové družstvo Stropkov 00593842  284,80 EUR 
Detail DF2018/13/515 Faktúra došlá 12. 6. 2018 zrážková voda od 1.5.2018 do 31.5.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460  6 836,76 EUR 
Detail DF2018/13/516 Faktúra došlá 12. 6. 2018 poplatky od 1.5.2018 do 31.5.2018- pevná sieť Slovak Telekom, a.s. 35763469  197,62 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia