motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail DF2018/13/517 Faktúra došlá 12. 6. 2018 poplatky od 1.5.2018 do 31.5.2018- Virtual Voice Slovak Telekom, a.s. 35763469  218,72 EUR 
Detail DF2018/13/518 Faktúra došlá 12. 6. 2018 kuriérska služba Direct Parcel Distribution SK s.r.o. 35834498  55,21 EUR 
Detail DF2018/13/519 Faktúra došlá 12. 6. 2018 vyúčtovacia faktúra k ZF2018/13/11 Poradca Podnikateľa spol. s r.o. 31592503  148,79 EUR 
Detail DF2018/13/520 Faktúra došlá 12. 6. 2018 výstava - František Veselý Východoslovenská galéria 31297820  700,00 EUR 
Detail DF2018/13/521 Faktúra došlá 12. 6. 2018 program pre deti Strýko Baltazár show Miroslav Procházka - HELP 33593248  500,00 EUR 
Detail DF2018/13/522 Faktúra došlá 12. 6. 2018 Príprava recepcie dňa 03.06.2018 o 19.50 hod. VERMEX, s.r.o. 36489247  280,00 EUR 
Detail DF2018/13/523 Faktúra došlá 12. 6. 2018 vyjadrenie k tel. vyjadrenie ku existencii Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,99 EUR 
Detail DF2018/13/524 Faktúra došlá 12. 6. 2018 vyjadrenie k tel. vyjadrenie ku existencii Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,99 EUR 
Detail DF2018/13/525 Faktúra došlá 12. 6. 2018 vyjadrenie k tel. vyjadrenie ku existencii Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,99 EUR 
Detail DF2018/13/526 Faktúra došlá 12. 6. 2018 PHM od 21.5.2018 do 31.5.2018 Slovnaft a.s. Bratislava 31322832  135,30 EUR 
Detail DF2018/13/527 Faktúra došlá 12. 6. 2018 odchyt a karanterizácia psov za 5/2018 Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z. 42407001  180,00 EUR 
Detail DF2018/13/528 Faktúra došlá 12. 6. 2018 Pravidelný servis, prehliadka auta ŠM AUTOSERVIS s.r.o. 43886175  240,48 EUR 
Detail DF2018/13/529 Faktúra došlá 12. 6. 2018 vyhotovenie a prevádzkovanie webového sídla WEBY GROUP, s.r.o. 36046884  45,86 EUR 
Detail DF2018/13/530 Faktúra došlá 12. 6. 2018 Príprava auta na emisnú a technickú ŠM AUTOSERVIS s.r.o. 43886175  341,27 EUR 
Detail DF2018/13/531 Faktúra došlá 12. 6. 2018 Objednávame si kancelárske stoličky AUTRONIC- Kancelárske stoličky.com s.r.o. 48215686  740,15 EUR 
Detail O2018/18/25 Objednávka vyšlá 12. 6. 2018 Materiál pre Fauna CVČ podľa prílohy HAGAR, s.r.o. 47576669  97,40 EUR 
Detail O2018/18/26 Objednávka vyšlá 12. 6. 2018 Vstupenky pre Fauna CVČ s dopravou: 100 blokov po 100 ks v hodnote 1,50 € PETIMA s.r.o. 47052082  641,80 EUR 
Detail O2018/18/27 Objednávka vyšlá 12. 6. 2018 Oprava rozvodov studenej vody vo Fauna CVČ BYHOS, spol. s r.o. 31698921  60,00 EUR 
Detail O2018/18/28 Objednávka vyšlá 12. 6. 2018 Farby a štetec pre Fauna CVČ Ing. Róbert Kočiš - ROKOLOR 50564625  41,50 EUR 
Detail O2018/13/147 Objednávka vyšlá 12. 6. 2018 Osobné a ochranné pracovné prostriedky, pracovný odev a náradie na zabezpečenie vykonávania... Jozef Pivovarník 10783849  1 100,00 EUR 
Predošlá  | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  Ďalšia